如何金蝶红字冲销

在金蝶软件中进行红字冲销的操作步骤如下：

1. 打开金蝶软件，进入相应的模块，如“销售”、“会计”或“应收应付”等。

2. 在模块中选择“销售退货”、“红字冲销”或“冲红”等功能。

3. 在弹出的界面中，选择相应的销售订单、会计科目或单据。

4. 根据需要输入冲销的日期、凭证号、金额等信息。

5. 对于销售退货，填写退货原因、数量等信息，并确认退货信息与原销售订单一致。

6. 对于会计红字冲销，核对原凭证信息，将金额改为负数，并修改摘要、借贷方科目等。

7. 核对冲销信息无误后，点击“保存”、“确认”或“提交”按钮完成操作。

注意事项：

红字冲销通常用于冲销已入账的凭证，不能用于未入账的凭证。

在进行红字冲销前，请确保已备份相关账目，避免数据丢失。

红字冲销后，应重新填制一张蓝字凭证，并将红蓝两张凭证继续审核、记账，以完成账簿数据的修改。

请根据具体情况选择正确的冲销流程，并仔细核对信息，确保操作无误

其他小伙伴的相似问题：

销售方红字冲销的具体步骤是什么？

如何在金蝶软件中进行会计分录红字冲销？

金蝶红字冲销凭证如何录入？